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中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-17 18:41:0014人阅读

中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2020年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2020年部门预算编制情况公开如下:

               

                                                  

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校基本情况

一、基本职能

1.根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划,发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用,有计划的培训乡科级党员干部、村(社区)“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡(镇)党校教师和管理人员等。

2.承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训;围绕政府工作中的重大问题,开展教学科研活动。

3.承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训;围绕统战工作中的重大问题,开展教学科研活动。

4.承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班,研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。

5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

6.针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7.在做好主体班教学的基础上,积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。

8.督查、协调、指导乡(镇)党校教学和管理体制改革。

9.与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

10.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共环江县委党校是正科级参照公务员法管理的事业单位。与自治县行政学校、自治县社会主义学校为一套人马三块牌子,是自治县党委、自治县人民政府直属的事业单位。单位内设四个机构:办公室、教务室、理论研究室及后勤管理股。

    三、人员构成情况

人员编制总数为16人,为财政全额拨款的事业编制16人。其中,参照公务员法管理的事业编制9人,非参照公务员法管理的事业编制7人(含工人1人)。实有在职人数11人,其中参照公务员法管理事业编制在职人数5人,事业编制在职人数6人。离退休人员5人,其中退休人员5人,无离休人员。

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表格

2020部门预算收支预算总表

编制单位:党校





单位:万元

收            入


支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

197.81

    一、一般公共服务


一、基本支出

177.85

    1.经费拨款

197.81

    二、外交


    1.工资福利支出

153.17

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

10.28

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

14.40

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育

162.41

二、项目支出

19.96

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

11.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

20.23

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出


    5.资本性支出(基本建设)

6.20

      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出

2.16

二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务


    8.对企业补助


    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助


    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出

0.10

    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入


    十七、金融支出




四、未纳入财政专户管理的收入


    十八、援助其他地区支出




    1.事业收入


    十九、自然资源海洋气象等事务




    2.经营收入


    二十、住房保障支出

15.17



    3.其他收入


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、灾害防治及应急管理支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

197.81

本  年  支  出  合  计

197.81

本  年  支  出  合  计

197.81

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转
























收      入      总      计

197.81

支   出   总   计

197.81

支   出   总   计

197.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             部门预算公开表二

2020年部门收入预算总表


编制单位:党校






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

197.81

197.81





205

教育支出

162.41

162.41





  20508

  进修及培训

162.41

162.41





    2050802

    干部教育

162.41

162.41





208

社会保障和就业支出

20.23

20.23





  20805

  行政事业单位养老支出

20.23

20.23





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.23

20.23





221

住房保障支出

15.17

15.17





  22102

  住房改革支出

15.17

15.17





    2210201

    住房公积金

15.17

15.17





 

 

 

 

 

 


















部门预算公开表三

2020年部门预算支出总表

编制单位:党校

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

197.81

177.85

153.17

10.28

14.40

19.96


11.50



6.20

2.16




0.10

205

教育支出

162.41

142.45

117.77

10.28

14.40

19.96


11.50



6.20

2.16




0.10

  20508

  进修及培训

162.41

142.45

117.77

10.28

14.40

19.96


11.50



6.20

2.16




0.10

    2050802

    干部教育

162.41

142.45

117.77

10.28

14.40

19.96


11.50



6.20

2.16




0.10

208

社会保障和就业支出

20.23

20.23

20.23














  20805

  行政事业单位养老支出

20.23

20.23

20.23














    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.23

20.23

20.23














221

住房保障支出

15.17

15.17

15.17














  22102

  住房改革支出

15.17

15.17

15.17














    2210201

    住房公积金

15.17

15.17

15.17














 






部门预算公开表四

2020年部门财政拨款收支总表

编制单位:党校





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

197.81

    一、一般公共服务


一、基本支出

177.85

    1.经费拨款

197.81

    二、外交


    1.工资福利支出

153.17

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

10.28

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

14.40

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育

162.41

二、项目支出

19.96

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

11.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

20.23

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出


    5.资本性支出(基本建设)

6.20

      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出

2.16

二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)




    十三、农林水事务


    8.对企业补助




    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助




    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出

0.10



    十六、商业服务业等事务






    十七、金融支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、自然资源海洋气象等事务






    二十、住房保障支出

15.17





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、灾害防治及应急管理支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

197.81

本  年  支  出  合  计

197.81

本  年  支  出  合  计

197.81

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收      入      总      计

197.81

支   出   总   计

197.81

支   出   总   计

197.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





部门预算公开表五

2020年部门一般公共预算支出表

编制单位:党校




单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

197.81

177.85

19.96

205

教育支出

162.41

142.45

19.96

  20508

  进修及培训

162.41

142.45

19.96

    2050802

    干部教育

162.41

142.45

19.96

208

社会保障和就业支出

20.23

20.23


  20805

  行政事业单位养老支出

20.23

20.23


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.23

20.23


221

住房保障支出

15.17

15.17


  22102

  住房改革支出

15.17

15.17


    2210201

    住房公积金

15.17

15.17


 

 

 

 

 

 

 

 

 












部门预算公开表六

2020年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:党校











单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

177.85









301


工资福利支出

153.17

302


商品和服务支出

10.28

303


对个人和家庭的补助

14.40

301

01

基本工资

58.65

302

01

办公费

3.25

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

26.75

302

02

印刷费


303

02

退休费

7.19

301

03

奖金

21.37

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

4.72

302

05

水费


303

05

生活补助

7.19

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

20.23

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费

0.97

303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

5.56

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02

301

12

其他社会保障缴费

0.72

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

15.17

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修(护)费






301

99

其他工资福利支出


302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

6.06









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出






 

 

 






部门预算公开表七

2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位:党校





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

197.81

177.85

19.96

301


工资福利支出

153.17

153.17


  301

01

  基本工资

58.65

58.65


  301

02

  津贴补贴

26.75

26.75


  301

03

  奖金

21.37

21.37


  301

07

  绩效工资

4.72

4.72


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.23

20.23


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.56

5.56


  301

12

  其他社会保障缴费

0.72

0.72


  301

13

  住房公积金

15.17

15.17


302


商品和服务支出

21.78

10.28

11.50

  302

01

  办公费

6.25

3.25

3.00

  302

05

  水费

0.50


0.50

  302

06

  电费

1.00


1.00

  302

07

  邮电费

1.47

0.97

0.50

  302

11

  差旅费

2.00


2.00

  302

13

  维修(护)费

1.00


1.00

  302

16

  培训费

2.00


2.00

  302

17

  公务接待费

0.50


0.50

  302

39

  其他交通费用

6.06

6.06


  302

99

  其他商品和服务支出

1.00


1.00

303


对个人和家庭的补助

14.40

14.40


  303

02

  退休费

7.19

7.19


  303

05

  生活补助

7.19

7.19


  303

09

  奖励金

0.02

0.02


309


资本性支出(基本建设)

6.20


6.20

  309

99

  其他基本建设支出

6.20


6.20

310


资本性支出

2.16


2.16

  310

02

  办公设备购置

2.16


2.16

399


其他支出

0.10


0.10

  399

99

  其他支出

0.10


0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















部门预算公开表八

2020年部门政府性基金预算支出表

编制单位:党校

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




部门预算公开表九

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表





编制单位:党校



单位:万元

项          目

2019年预算数

2020年预算数

2020年比2019年增减%

*        *

1

2

3

一、“三公”经费小计


0.50

#DIV/0!

(一)因公出国(境)费用



#DIV/0!

(二)公务接待费


0.50

#DIV/0!

(三)公务用车费



#DIV/0!

   1.公务用车运行费



#DIV/0!

   2.公务用车购置费



#DIV/0!

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















部门预算公开表十

2020 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表

编制单位:党校


















单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










部门预算公开表十一

2020 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表

编制单位:党校









单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算197.81万元,同比增加19.29万元,增长10.81%。增长的主要原因:工资福利增加;

公共财政预算拨款197.81万元,同比增加19.29万元,增长10.81%。增长的主要原因:工资福利增加,

故预算收入增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算197.81万元,其中基本支出177.85万元,占支出总预算的89.91%,同比增加19.29万元,增长10.81%;项目支出19.96万元,占支出总预算的10.09%,同比减少3.2万元,下降16.03%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出197.81万元,其中:基本支出177.85万元,项目支出19.96万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.干部教育162.41万元,其中:基本支出142.45万元,项目支出19.96万元。基本支出主要用于党校、行政学校、社会主义学校为保证日常运转发生的基本支出和预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保单位正常运转的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。项目支出主要用于党校、行政学校、社会主义学校为完成各项事业发展而发生的特定项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.23万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.住房公积金15.17万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2020年预算0.5万元,同比减少0.5万元,下降50%。公务接待费主要用于接待上级部门及兄弟党校来我校参加各类考察、调研等公务活动的接待费用.

(三)公务用车费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

1. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2. 公务用车购置2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

 

 

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行11.50万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2020年部门预算安排政府采购预算0万元,比2019年减少0万元,同比下降0。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2019年增加0万元,同比增长0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评即创意钟,涉及一般公共预算当年财政拨款6.2万元,占年初项目预算的31.06%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.各部门特定名词解释

中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

2020年2月18日