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环江毛南族自治县运输管理局 2018年部门决算

来源:本站更新日期:2019-11-01 11:00:0054人阅读

环江毛南族自治县运输管理局

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:环江县运管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:环江县运管局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:环江县运管局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:环江县运管局概况

一、主要职能

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实,指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展;
  2、根据国家有关法律法规的规定,开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限,审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验,核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段,促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展;
    3、做好行业调查研究和预测,制定本县道路运输业发展规划;
  4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作,指导并做好市场供求信息发布工作;
   5、做好节假日道路旅客运输的组织工作,保证指令性道路运输计划的完成;
  6、负责全县道路运输行业宏观调控工作,组织站场规划、布局和建设,运用市场机制调剂运输资源优化配置,促进区域之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作;
  7、负责全县道路运输企业安全监管,并对道路运输企业实行质量信誉考核;
    8、对道路运输市场进行监管,监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为,查处违章行为,保障广大经营者和消费者的合法权益,调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访;
     9、负责机动车驾驶员培训的行业管理;
   10、监督检查道路运输业服务质量,做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导,调解服务质量纠纷;
  11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

设有局长室、副局长室、办公室、人事股、财务室、运输股、稽查股、安全股、维修股、驾培股。

人员编制总数为19人,其中行政编制0人,事业编制19人。实有财政供养人数27 人,其中事业在职19人,政府购买人员7人,自聘编外人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:环江运管局 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

                                                                    公开01表

部门:环江毛南族自治县运输管理局

                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

488.71

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

25.35


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

189.28


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

15.20


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

48.15


22



49


本年收入合计

23

488.71

本年支出合计

50

277.97

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

37.00

年末结转和结余

52

247.74


26



53


总计

27

525.71

总计

54

525.71

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

 

              









公开02表

部门:环江毛南族自治县运输管理局





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

488.71

488.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

400.02

400.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

211.54

211.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

211.54

211.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

166.48

166.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

166.48

166.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 









公开03表

部门:环江毛南族自治县运输管理局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

277.97

230.23

47.74

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

189.28

141.54

47.74

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

179.28

141.54

37.74

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

179.28

141.54

37.74

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 







公开04表

部门:环江毛南族自治县运输管理局





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

488.71

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

25.35

25.35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

189.28

189.28

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

15.20

15.20

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

48.15

48.15

0.00

本年收入合计

22

488.71

本年支出合计

49

277.97

277.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

37.00

年末财政拨款结转和结余

50

247.74

247.74

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

37.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

525.71

总计

54

525.71

525.71

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表






                          公开05表

部门:环江毛南族自治县运输管理局


                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

277.97

230.23

47.74

208

社会保障和就业支出

25.35

25.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.35

25.35

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.35

25.35

0.00

214

交通运输支出

189.28

141.54

47.74

21401

公路水路运输

179.28

141.54

37.74

2140112

  公路运输管理

179.28

141.54

37.74

21499

其他交通运输支出

10.00

0.00

10.00

2149901

  公共交通运营补助

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

15.20

15.20

0.00

22102

住房改革支出

15.20

15.20

0.00

2210201

  住房公积金

15.20

15.20

0.00

229

其他支出

48.15

48.15

0.00

22999

其他支出

48.15

48.15

0.00

2299901

  其他支出

48.15

48.15

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:环江毛南族自治县运输管理局



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

200.76

302

商品和服务支出

27.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

60.32

30201

  办公费

0.99

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

5.59

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

44.82

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.85

30106

  伙食补助费

3.33

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

32.12

30205

  水费

0.04

31002

  办公设备购置

1.85

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.58

30206

  电费

0.66

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.16

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.59

30211

  差旅费

6.27

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.05

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.19

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

16.20

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.02

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

19.12

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.10

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.24




人员经费合计

200.78

公用经费合计

29.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 










公开07表

部门:环江毛南族自治县运输管理局






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.70

0.00

9.70

0.00

9.70

1.00

5.97

0.00

5.86

0.00

5.86

0.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 









公开08表


部门:环江毛南族自治县运输管理局




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































 

注:本表无数据,本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 


第三部分:环江县运管局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入525.71万元,其中本年收入488.71万元, 2017年度决算数减少267.95万元,下降35.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入488.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少267.95万元,下降35.41%,主要原因是减少成品油价格改革对交通运输的补贴

2.事业收入0万元,与上年持平。

3.经营收入0万元,与上年持平。

4.其他收入0万元,与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

6.上年结转和结余247.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。2017年度决算数增加210.74万元,增长569.57%,主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴

(二)本部门2018年度总支出277.97万元,其中本年支出277.97万元, 2017年度决算数减少460.69万元,下降62.37%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出25.35万元:主要用于职工养老保险,较2017年度决算数增加9.52万元,增长60.14 %,主要原因是增加职工养老保险的支出。

2.交通运输支出189.28万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、成品油价格改革对交通运输的补贴支出、其他交通运输支出等支出,2017年度决算数减少482.39万元,下降71.82%,主要原因是减少成品油价格改革对交通运输的补贴支出

3.住房保障支出15.20万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出,2017年度决算数减少0.42万元,下降2.69%,主要原因是减少职工住房公积金的支出。

4.其他支出48.15万元,主要用于年度绩效奖金支出,2017年度决算增加12.6万元,增长35.44%,主要原因是年度绩效奖金额的增加。

5.结余分配0.00万元,与上年持平

6.年末结转和结余247.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。2017年度决算数增加210.74万元,增长569.57%,主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴结转

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江县运管局2018年度一般公共预算支出277.97万元,2017年度决算数减少460.69万元,下降62.37%。其中:基本支出230.23万元,项目支出47.74万元。

环江县运管局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   267.83万元,支出决算为 277.97万元,完成年初预算的103.79 %。

(一)社会保障和就业支出年初预算为31.98万元,支出决算为25.34 万元,完成年初预算的79.24%。主要是人员减少和职工养老保险基数调减。

(二)交通运输支出年初预算为220.27万元,支出决算为189.28万元,完成年初预算的85.93%。主要是项目支出减少

(三)住房保障支出年初预算为15.58万元,支出决算15.20万元,完成年初预算的97.56%。主要是住房公积金基数调减

(四)其他支出年初预算为0万元,支出决算48.15万元。主要是增加年度绩效奖的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出230.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出200.76万元,完成年初预算的118.53 %。主要原因是增加基本工资和伙食补助费的支出。

(二)商品和服务支出27.60万元,完成年初预算的 257.21 %。主要原因是增加劳务费支出。

(三)对个人和家庭的补助0.02万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江县运管局2018年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

环江县运管局2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.97万元,比年初预算数减少4.73万元,2017年度决算数减少3万元,下降33.44%。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.86万元;公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算数、2017年支出同比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出5.86万元,比年初预算数减少3.84万元,较2017年度减少3.06万元,下降34.3%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.86万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2018年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.86万元,平均每辆1.47万元。较2017年度减少3.06万元,下降34.3%。主要原因是:4月份报废车辆2辆。

(三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次1次,11人1次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

比年初预算数减少0.89万元,较2017年度增加0.06万元增长120%,主要是:公务接待人数比去年多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度无机关运行经费支出 。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的34.48%。共组织对“便民候车亭”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要完成10个农村便民候车亭建设,满足当地人民群众出行的需要,大大地改善当地群众出行条件,不断完善基础设施建设。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标,便民候车亭项目自评得分为10分。

附:

环江毛南族自治县2018年度县直单位绩效考评重点工作指标评分细则

填报单位:环江毛南族自治县运输管理局                                

二级指标

指标名称

分值

评分标准

自评得分

备注

(一)重点工作指标

便民候车亭建设

10

年内完成龙岩安山、东兴加兴、明伦翠山、明伦干城、洛阳合作、水源三美、水源中涧、思恩中兴、思恩叠岭、大才暖和10个便民候车亭建设,便民候车亭项目未开工的,每一个扣2分,已开工未完成的,每一个扣1分;不按全区统一的设计方案实施建设,每一个扣1分;扣完本小项分为止。

10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。