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环江毛南族自治县糖业生产管理局 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:农业股更新日期:2019-02-16 12:33:00104人阅读



按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县糖业生产管理局2019年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分  自治县糖业生产管理局基本情况

一、基本职能

(一)负责研究制定全县糖蔗生产发展规划和计划,以及种植品种结构和生产布局。
(二)履行县人民政府赋予的有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策。
(三) 负责糖蔗良种以及先进高效栽培技术的引进和推广;实施品种改良和种植技术改造计划;承担全县糖蔗生产技术培训指导工作。
(四) 负责研究实施糖蔗生产的各种有效经营管理模式:招商引资开发全县糖蔗生产;与先进糖蔗产区开展多层次的技术合作;
(五)负责实施楠蔗种植技术与物資配套服务。
(六) 负责监督、管理糖蔗在种、砍、运、兑现等各个环节服务质量,营造全县发展糖蔗的良好环境。
(七) 负责协调和处理糖厂与蔗区乡镇(经济场)村以及与蔗农的关系。
(八)承担全县范围糖蔗原料及种苗的内外调和购销管理工作。
(九)履行对乡镇(经济场)甘蔗技术推广站业务指导。
(十) 负责创办经济实体,实施糖蔗高产种植管理。
(十一)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治县糖业生产管理局内设3个股室和1站:综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。
(一)办公室
负责单位办公室的日常事务工作;协调部门内外关系;组织单位开展各类活动,促进单位精神文明建设;负责单位对外宣传、接待工作;负责单位有关会议会务的组织实施;承办单位领导和相关部门交办的有关工作。
(二)财务室
负责单位财务工作,管理各项工作经费;保管财务各类票据和各种财务资料;登记单位每笔财务收入与支出内容和数额;按财务规章制度和财务的有关规定对账、核账,确保各项工作经费和项目经费收支平衡;负责完成财务统计工作和单位领导交办的其它工作。
(三)技术股
承担全县糖蔗生产发展规划与布局;承担全县糖蔗生产技术培训和技术指导工作;负责对糖蔗品种鉴定及品种的引进、繁育、推广工作;负责糖蔗生产技术示范和样板;负责本股室的相关工作和部门领导交办的其他工作。
(四)综合股
负责单位的安全保卫和计生工作;负责完成上级部门和本单位交办的中心工作和应急工作;负责单位联系村工作;负责单位环境卫生检查督促工作;负责完成单位领导交办的其它工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为14人,其中参公事业编制9人,事业编制5人。实有财政供养人数15人,其中参公事业编制9人,事业在职5人,退休人员1人。编外在职实有人数2人,属政府购买人员。

第二部分 2019年部门预算表格

表一:2019年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

197.73

    一、一般公共服务


一、基本支出

131.73

1.经费拨款

197.73

    二、外交


    1.工资福利支出

118.3

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


2.商品和服务支出

10.92

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

2.51

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

66

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

31.13

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

25.95

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

159.2

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出

34.87

    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

12.58





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

197.73

本  年  支  出  合  计

197.73

本  年  支  出  合  计

197.73

五、上年结余收入

1068.71

    二十五、结转下年

1068.71

三、结转下年

1068.71

      1、公共财政预算拨款结转

1068.71



    1.基本支出结转

25

      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转

1043.71

      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

1266.44

支 出 总 计


支 出 总 计

1266.44

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2019年部门收入总表









单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金


合  计

197.73

197.73






208

社会保障和就业支出

25.95

25.95






  20805

  行政事业单位离退休

25.95

25.95






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.95

25.95






213

农林水支出

159.2

159.2






  21301

  农业

159.2

159.2






   2130104

    事业运行

159.2

159.2






   2130199

   其他农业支出








221

住房保障支出

12.58

12.58






  22102

  住房改革支出

12.58

12.58






   2210201

    住房公积金

12.58

12.58















表三:2019年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

197.73

131.73

118.3

10.92

2.51

66


31.13




34.87



208

社会保障和就业支出

25.95

25.95

25.95












  20805

  行政事业单位离退休

25.95

25.95

25.95












    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.95

25.95

25.95












213

农林水支出

159.2

93.2

79.77

10.92

2.51

66


31.13




34.87



  21301

  农业

159.2

93.2

79.77

10.92

2.51

66


31.13




34.87



    2130104

    事业运行

159.2

93.2

79.77

10.92

2.51

66


31.13




34.87



221

住房保障支出

12.58

12.58

12.58












  22102

  住房改革支出

12.58

12.58

12.58












    2210201

    住房公积金

12.58

12.58

12.58






























































表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

197.73

 一、一般公共服务支出

197.73

一、基本支出

131.73

二、政府性基金预算拨款




    1.工资福利支出


三、国有资本经营预算拨款




    2.商品和服务支出


本  年  收  入  合  计




    3.对个人和家庭的补助








六、上年结余收入

1068.71



二、项目支出

66

    1.一般公共预算拨款结转

1068.71


1068.71

    1.商品和服务支出


    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出


收    入    总     计

1266.44

本  年  支  出  合  计

1266.44




 

 

 

 


表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

197.73

131.73

66

208

社会保障和就业支出

25.95

25.95


  20805

  行政事业单位离退休

25.95

25.95


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.95

25.95


213

农林水支出

159.2

93.2

66

  21301

  农业

159.2

93.2

66

    2130104

    事业运行

159.2

93.2

66

221

住房保障支出

12.58

12.58


  22102

  住房改革支出

12.58

12.58


    2210201

    住房公积金

12.58

12.58
























表六:2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计










301


工资福利支出

118.3

302


商品和服务支出

10.92

303


对个人和家庭的补助

2.51

301

01

基本工资

44.67

302

01

办公费

3.25

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

25.54

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.12

301

03

奖金

2.27

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费

25.95

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助

2.38

301

07

绩效工资

3.71

302

06

电费


303

06

救济费


301

08

职业年金


302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

09

政府购买人员定额补助

3.58

302

08

取暖费


303

08

独生子女保健费

0.01

301

13

住房公积金

12.58

302

09

物业管理费


303

09

奖励金


301

99

其他工资福利支出


302

11

差旅费


303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

通讯补助

1.01









302

28

工会经费










302

29

公务交通补贴

6.66






 


表七:2019年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

197.73

131.73

66

301



118.3

118.3


  301

01

基本工资

44.67

44.67


  301

02

津贴补贴

25.54

25.54


  301

03

奖金

2.27

2.27


  301

07

绩效工资

3.71

3.71


  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

25.95

25.95


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费




  301

12

其他社会保障缴费




  301

13

住房公积金

12.58



  301

99

其他工资福利支出

3.58



302



42.05

10.92

31.13

  302

01

办公费

8.42

1.86

6.56

  302

02

印刷费

5

0.05

4.95

  302

06

电费

0.92

0.25

0.67

  302

07

邮电费

0.66

0.14

0.52

  302

11

差旅费

7.3

0.95

6.35

  302

13

会议费

4.73


4.73

  302

17

培训费

5.52


5.52

  302

28

通讯补助

1.01

1.01


  302

31

公务用车运行维护费




  302

39

其他交通费用

6.66

6.66


  302

99

其他商品和服务支出

1.83


1.83

303



2.51

2.51


  303

02

退休费

0.12

0.12


  303

05

生活补助

2.38

2.38


  303

09

奖励金

0.01

0.01


309







99

其他基本建设支出

34.87


34.87


表八:2019年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2019年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2018年预算数

2019预算数

2019年比2018年增减%

合计

0

0

0

1.因公出国(境)费用

0

0

0

2.公务接待费

0

0

0

3.公务用车费

0

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

0

      (2)公务用车购置

0

0

0

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2019年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计

1

1




0

1





1

1



2130104

事业运行(农业)

高产高糖糖料蔗生产工作经费

办公电脑

1

1




0

1





1

1


































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2019年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计

0

0




0

0

0





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算197.73万元,同比减少45.72万元,下降18.8%。下降主要原因:人员有所减少。公共财政预算拨款197.73万元,同比减少45.72万元,下降18.8%。下降主要原因:人员有所减少。

 

上年结余收入1068.71万元,同比增加966.39万元,增长944.4%。下降主要原因:跨年度项目有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算197.73万元,其中基本支出131.73万元,占支出总预算的66.6%,同比减少15.72万元,下降10.7%;项目支出66万元,占支出总预算的33.4%,同比减少30万元,或下降31.3%。下降主要原因:2019年项目有所减少。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出197.73万元,其中:基本支出131.73万元,项目支出66万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

基本支出131.73万元

1、 行政运行0万元;

2、 事业运行131.73万元,(1)、社会保障和就业支出25.95万元;(2)、农林水支出93.2万元;(3)、住房保障支出12.58万元。

主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准、社会保障、住房保障等安排的人员经费支出,确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

项目支出66万元

1、 商品和服务支出31.13万元,主要用于我县为开展“双高”糖料蔗基地工程建设工作中所产生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等各项经费。

2、 资本性支出(基本建设)34.87万元,主要用于“双高”糖料蔗基地建设工程设计费。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,。

(二)公务接待费2019年预算0万元,同比增加0万元。

(三)公务用车费2019年预算0万元,同比增加0万元。

1. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元。

2. 公务用车购置2019年预算0万元,同比增加0万元。

 

 

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行10.92万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和参公人员公务交通补贴、通讯补贴。

  二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算1万元,比2018年增加(减少)1万元,同比增长100%。原因是2018年没有做政府采购预算。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算1万元。

三、政府购买服务预算安排情况

四、2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2018年增加0万元,同比增长0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有公务车车辆0辆。

2.我单位实有单价50万元以上的通用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评,即糖蔗“双高”栽培技术培训费,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初项目预算的100%。该项目工作主要是为提高我县蔗农糖料蔗生产栽培技术,提高糖蔗产业科技含量,2019年计划在全县主要蔗区举办糖蔗“双高”栽培技术培训班4-5期,培训200-250人次,发放宣传学习资料1000份。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

环江毛南族自治县糖业生产管理局

2019年2月13日


        相关下载:

        

2019年部门预算公开表1_[407]糖蔗生产管理局.xls

2019年环江毛南族自治县财政支出绩效目标申报表.xls