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环江毛南族自治县水果生产管理局 2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:00672人阅读

环江毛南族自治县水果生产管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县水果生产管理局2018年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分 部门基本情况

一、 基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、 政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  环江毛南族自治县水果生产管理局

       基本情况

一、 基本职能。

1、 认真贯彻执行国家、自治区、河池市、环江县有关

水果生产发展的路线、方针、政策。

2、 负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案编写。        

对各乡镇水果发展规划、计划进行认真审核指导。

3、负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨

询工作。

4、按农业产业化要求,调查、探讨本县水果生产管理

体制的最佳模式,进行总结推广工作。同时负责宣传、引进、推广水果新品种和水果生产、加工的各项新技术,提高果品质量和效益。

5、按产业结构调整和农业区域经济发展要求,负责

水果开发项目的编写和评估论证及上报工作,并对上报项目进行跟踪,做好项目的落实。

6、调查研究、掌握水果产品流通信息,为产、供、销、

加提供服务。

7、完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他各

项任务。 

  二、机构设置情况。

内设生产技术股、秘书股。

三、人员构成情况。

人员编制总数为11人,其中事业编制11人。实有财政供养人数12人,其中事业在职9人,离退休人员3人。编外在职实有人数1人。具体情况如下:

    单位:人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员


参(依)公管理

其他


编制数

11


11




在职人数

10


9



1

其中:在岗人数

10


9



1

离退休人数

3


3




其中:离休人数







退休人数

3


    3




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2018年部门预算表格

表一:2018年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

123.86

    一、一般公共服务


一、基本支出

92.56

1.经费拨款

123.86

    二、外交


    1.工资福利支出

82.55

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

9.99

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

0.02

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

31.30

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

31.30

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

14.23

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

101.1

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

8.54





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

123.86

本  年  支  出  合  计

123.86

本  年  支  出  合  计

123.86

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

123.86

支 出 总 计

123.86

支 出 总 计

123.86



表二:2018年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

123.86

123.86





208

社会保障和就业支出

14.23

14.23





 20805

  行政事业单位离退休

14.23

14.23





   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.23

14.23





213

农林水支出

101.10

101.10





21301

  农业

101.10

101.10





2130104

    事业运行

79.8

79.8





2130106

    科技转化与推广服务

21.3

21.3





221

住房保障支出

8.54

8.54





22102

住房保障支出

8.54

8.54





2210201

  住房公积金

8.54

8.54







表三:2018年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

123.86

92.56

82.55

9.99

0.02

31.30


31.30







208

社会保障和就业支出

14.23

14.23

14.23












20805

  行政事业单位离退休

14.23

14.23

14.23












2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.23

14.23

14.23












213

农林水支出

101.10

69.80

59.79

9.99

0.02

31.30


31.30







21301

  农业

101.10

69.80

59.79

9.99

0.02

31.30


31.30







2130104

    事业运行

79.80

69.80

59.79

9.99

0.02

10.00


10.00







2130106

    科技转化与推广服务

21.30





21.30


21.30







221

住房保障支出

8.54

8.54

8.54












22102

  住房改革支出

8.54

8.54

8.54












2210201

    住房公积金

8.54

8.54

8.54














































































































































































































 

 

 

 


表四:2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

123.86

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

92.56

二、政府性基金预算拨款


………


    1.工资福利支出

82.55

三、国有资本经营预算拨款


八、社会保障和就业

14.23

    2.商品和服务支出

9.99

本  年  收  入  合  计

123.86



    3.对个人和家庭的补助

0.02







六、上年结余收入




二、项目支出

31.30 

    1.一般公共预算拨款结转


十三、农林水事务

101.10

    1.商品和服务支出

31.30

    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出




二十、住房保障支出

8.54

    4.其他支出


收    入    总     计

123.86

本  年  支  出  合  计

123.86


123.86


表五:2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

123.86

92.56

31.30

208

社会保障和就业支出

14.23

14.23


20805

  行政事业单位离退休

14.23

14.23


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.23

14.23


213

农林水支出

101.10

69.80

31.30

21301

  农业

101.10

69.80

31.30

2130104

    事业运行

79.80

69.80

10.00

2130106

    科技转化与推广服务

21.30


21.30

221

住房保障支出

8.54

8.54


22102

  住房改革支出

8.54

8.54


2210201

    住房公积金

8.54

8.54
















































































































































表六:2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

92.56









301


工资福利支出

82.55

302


商品和服务支出

9.99

303


对个人和家庭的补助

0.02

301

01

基本工资

29.85

302

01

办公费

2.25

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

20.79

302

02

印刷费


303

02

退休费


301

03

奖金

2.49

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费

27.15

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助


301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费


301

08

职业年金


302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

99

其他工资福利支出

2.28

302

08

取暖费


303

08

助学金






302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02





302

11

差旅费


303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

7.74









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出








表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

123.86

92.56

31.3

301


工资福利支出

82.55

82.55


  301

01

基本工资

29.85

29.85


  301

02

津贴补贴

20.79

20.79


  301

03

奖金

2.49

2.49


  301

07

绩效工资




  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

14.91

14.91


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

3.39

3.39


  301

12

其他社会保障缴费

0.31

0.31


  301

13

住房公积金

8.54

8.54


  301

99

其他工资福利支出

2.28

2.28


302


商品和服务支出

41.29

9.99

31.3

  302

01

办公费

2.25

2.25


  302

02

印刷费




  302

06

电费




  302

07

邮电费




  302

11

差旅费

9.00


9.00

  302

13

培训费

21.3


21.3

  302

17

公务接待费

0.50


0.50

  302

28

工会经费




  302

31

公务用车运行维护费




  302

39

其他交通费用

7.74

7.74


  302

99

其他商品和服务支出

0.50


0.50

303


对个人和家庭的补助

0.02

0.02


  303

02

退休费




  303

05

生活补助




  303

09

奖励金

0.02

0.02



表八:2018年政府性基金支出预算表

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出



0

0




0


























































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2017年预算数

2018预算数

2018年比2017年增减%

合计

0.5

0.5

0%

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

0.5

0.5

0%

3.公务用车费




其中:(1)公务用车运行维护费




      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2018年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计

0







0




0






















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2018年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计

0




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算123.86万元,同比减少16.11万元,下降11.5%。减少主要原因:退休人员工资由社保所发放,其工资不列入2018年单位预算。。

公共财政预算拨款123.86万元,同比减少16.11万元,下降11.5%。。减少主要原因:退休人员工资由社保所发放,其工资不列入2018年单位预算。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算123.86万元,其中基本支出92.56万元,占支出总预算的74.73%,同比增加6.59万元,增长7.67%;项目支出31.3万元,占支出总预算的25.27%,同比减少22.7万元,下降42.04%。增加主要原因:基本支出增加主要是职工工资福利支出增加,项目支出减少主要是技术培训项目经费减少。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出123.86万元,其中:基本支出92.56万元,项目支出31.31万元。具体支出预算如下:

1、社会保障和就业支出14.23万元,主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。

2、农林水事业运行79.80万元,其中:基本支出69.80万元,项目支出10.00万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于水果技术培训工作经费。

3、农业科技转化与推广服务21.30万元,主要用于全县水果技术服务人员培训经费。

4、住房保障支出8.54万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(二)公务接待费2018年预算0.5万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要是用于单位正常公务接待费。

(三)公务用车费2018年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。增减原因分析:单位无公务车。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

  一、事业运行经费预算安排情况 

事业运行经费预算安排79.80万元。其中:基本支出69.80万元,项目支出10.00万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于水果技术培训工作经费。

二、政府采购预算安排情况 

2018年部门预算安排政府采购预算0万元,比2017年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

  三、政府购买服务预算安排情况 

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2017年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

(一)公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

(二)单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初项目预算的31.95%。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。