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环江毛南族自治县2017年公共财政和政府性基金预算

来源:本站更新日期:2017-02-17 00:00:002893人阅读

 

 

   按照《中华人民共和国预算法》,自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)等要求,现将环江毛南族自治县2017年度本级预算编制情况公开如下:

目     录

 

第一部分 2017年公共财政和政府性基金预算说明

     一、2017年部门预算编制指导思想

     二、2017年财政收支计划情况。

     三、2017年公共财政预算支出安排口径说明

     四、情况举借债务有关情况说明。

     五、转移支付情况说明

 

  

第二部分 2017年预算表格

      一、一般公共预算收入表

      二、一般公共预算支出表

      三、本级一般公共预算支出表

      四、本级一般公共预算基本支出表

      五、一般公共预算税收返还和转移支付表

      六、政府性基金预算收支表

      七、债务情况表 

     八、国有资本经营预算收入表

      九、国有资本经营预算支出表

 

     

 

第一部分 2017年公共财政和政府性基金预算说明

 

根据自治区财政厅关于2017年预算编制通知的要求,结合我县2016年预算执行情况及2017年全县国民经济社会发展计划的主要指标及有关财政政策,我们编制了全县2017年公共财政与政府性基金收支预算,现就有关情况说明如下:

一、2017年部门预算编制指导思想

2017年部门预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照自治区、河池市、自治县党委和政府的决策部署,落实预算法和深化预算制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建规范、公开透明的预算管理制度。

二、2017年财政收支计划情况

根据上述指导思想,为了进一步提高我县部门预算编制的科学性、完整性,在编制2017年公共财政收支预算时,将上年专款结余、自治区财政厅提前下达的转移支付补助收入和部分可预计的专项转移支付收入统一编入预算。2017年全县公共财政预算总收入和总支出各计划安排222,909万元,收支平衡。

(一)公共财政预算安排情况。

1.公共财政预算收入计划情况。2017年,全县财政总收入计划222,909万元,其中:当年公共财政预算收入26,519万元,上级补助收入188,409万元,上年结余7,981万元。2017年全县组织的地方财政收入计划为38,000万元,比2016年完成数(下同)35,518万元增加2,482万元,增长7%。在2017年全县组织的财政收入中:地方公共财政预算收入26,519万元,增长5.64%;上划中央两税收入6,346万元,增长16.29%;上划中央所得税收入2,580万元,增长19.33%;上划自治区收入2,555万元,下降8.09%。县级公共财政预算收入的主要安排情况:(1)税收收入10,630万元,增长25.98%。其中:增值税收入2,890万元,增长31.36%;营业税改征增值税1,425万元,增长66.08%;企业所得税收入720万元,增长32.84%;个人所得税收入475万元,增长5.56%;资源税收入500万元,增长39.66%;城市维护建设税收入470万元,增长1.51%;房产税收入325万元,与上年持平;印花税收入130万元,增长2.36%;城镇土地使用税收入255万元,下降0.39%;土地增值税收入700万元,增长251.76%;车船税收入240万元,增长3.45%;耕地占用税收入1,800万元,增长659.49%;契税收入700万元,下降47.37%。(2)非税收入15,889万元,下降4.65%。其中:专项收入1,229万元,增长2.85%;行政性收费收入1,300万元,下降26.97%;罚没收入650万元,增长1.09%;国有资本经营收入1,120万元,增长128.57%;国有资源(资产)有偿使用收入11,545万元,增长0.34%;政府住房基金收入40万元,下降14.89%;其他收入5万元,增长66.67%。

2.公共财政预算支出计划情况。从严控制项目申报规模,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩一般性项目支出及“三公”经费、会议费支出;取消参加公务用车改革单位的一般公务用车运行费用;为强化预算执行管理,将各部门历年结余结转资金使用情况和2016年预算支出进度作为编制2017年部门预算的重要参考数据。根据各部门编制的2017年支出预算及结合2016年预算执行情况,全县财政总支出计划为222,909万元,剔除上级专项转移支付补助后比2016年预算数增长19.92%(按可比口径计算,下同),其中:公共财政预算支出计划安排222,250万元,增长20.20%;上解支出659万元,下降14.08%。

公共财政预算支出主要项目安排情况:(1)一般公共服务支出18,494万元,增长11.5%;(2)国防支出193万元,增长42.64%;(3)公共安全支出8,289万元,增长26.01%;(4)教育支出43,874万元,增长12.33%;(5)科学技术支出948万元,增长6.07%;(6)文化体育与传媒支出1,892万元,下降8.41%;(7)社会保障和就业支出12,272万元,下降17.75%;(8)医疗卫生与计划生育支出23,347万元,增长10.02%;(9)节能环保支出13,303万元,下降35.09%;(10)城乡社区支出6,203万元,增长25.25%;(11)农林水支出55,265万元,增长43.91%;(12)交通运输支出4,376万元,下降19.36%;(13)资源勘探信息等支出1,518万元,增长5.09%;(14)商业服务业等支出2,295万元,下降40.1%;(15)国土海洋气象等支出2,130万元,增长129.79%;(16)住房保障支出10,922万元,增长33.73%;(17)粮油物资储备支出593万元,增长1.67%;(18)预备费支出1,600万元,与上年持平;(19)其他支出13,606万元(含绩效考评奖8,383万元,县庆项目1,800万元职工食堂补助1,500万元,春节慰问经费220万元等支出)增长67.70%;(20)债务付息支出1,100万元,增长15.95%。

(二)政府性基金预算安排情况。

1.政府性基金预算收入计划情况。2017年,全县政府性基金总收入计划为13,734万元,比2016年完成数下降25.76%,其中:本级收入11,845万元,政府性基金上级补助收入239万元,上年结余收入1,650万元。2017年预计全县当年组织政府性基金收入11,845万元,下降6.57%(根据财政部要求暂停征收价格调节基金和育林基金后收入下降),主要项目有:国有土地使用权出让收入11,000万元,下降6.59%;城市基础设施配套费收入180万元,增长4.65%;城市公用事业附加收入85万元,增长2.41%;新型墙体材料专项基金收入260万元,增长1.96%;污水处理费收入320万元,增长2.24%。

2.政府性基金预算支出计划情况。2017年,全县政府性基金总支出计划为13,734万元,比2016年完成数下降25.76%。主要项目有:大中型水库移民后期扶持基金支出55万元,下降90.95%;国有土地使用权出让收入安排的支出11,000万元,下降6.59%;城市基础设施配套费安排的支出180万元,增长4.65%;城市公用事业附加安排的支出85万元,下降19.81%;新增建设用地有偿使用费安排的支出1,008万元,增长52.04%;国家重大水利工程建设基金安排的支出400万元;水土保持补偿费安排的支出113万元;新型墙体材料专项基金支出336万元,增长138.30%;污水处理费支出320万元,下降21.59%;彩票公益金安排的支出213万元,下降91.05%;其他政府性基金(价格调节基金结余)支出24万元,下降88.18%。

根据以上收支计划安排,预计2017年全县政府性基金总收入和总支出各安排13,734万元,收支平衡。

三、2017年公共财政预算支出安排口径说明

(一)基本支出情况。

2017年基本支出计划安排76,840万元,主要项目有:1.工资福利支出49,505万元,其中:在职人员工资42,190万元,村干部补助工资及绩效考评奖励经费1,462万元,聘用人员(含机关后勤服务人员、政府购买服务人员、协警、学校食堂人员等其他聘用人员)定额补助1,546万元,公检法加班补助635万元,乡村教师生活补助县级配套291万元;社会保险缴费支出2,881万元(其中:医疗保险2,567万元,机关后勤及其他聘用人员养老保险197万元,工伤保险57万元,生育险60万元),预留2017年度行政事业单位正常调资500万元;2.商品和服务支出4,389万元,主要项目有:公用经费1,198万元,按照《工会法》的有关规定提取工会经费844万元,公务用车平台管理车辆运行费629万元,公务交通补贴1,662万元,学校生均公用经费56万元。3.对个人和家庭的补助支出22,946万元,其中:离退休人员工资13,241万元,遗嘱生活补助405万元,五保户补助280万元,高龄老人补助654万元,农村救济费24万元,独生子女保健费12万元,电影公司人员安置90万元,住房公积金6,140万元,预留抚恤费600万元,预留职工食堂补助1,500万元。

具体安排口径如下:

1.人员经费预算(包括工资福利支出与对家庭和个人的补助支出):公务员及参公人员按规范津贴补贴后工资标准及核定人数预算,义务教育教师、公共卫生人员及其他事业单位人员经费按绩效工资改革后的标准及核定人数预算,差额拨款、定额补助以及自收自支的事业单位仍按原规定执行。

2.根据自治县人民政府《关于编制自治县本级2017—2019年中期财政规划和2017年部门预算通知》(环政发〔2016〕60号)要求,2017年部门预算公用经费综合定额、事业单位公务用车运行费定额仍按上年标准执行,参加公务用车改革的单位不再安排一般公务用车车辆运行经费。事业单位未入编(未办理定编证)的机动车辆原则上不予核定公务用车运行费。

3.行政及全额事业单位住房公积金按上年口径核定基数的12%计算,差额补助单位按相应差额拨款比例核定基数的12%计算,年内发生的工资调整,公积金不再调整;基本医疗保险按行政事业单位在职职工按上年度职工工资总额的6%计算(机关后勤控制编等有关人员按上年度全区城镇在岗职工平均工资60%为缴费基数),个人负担部份财政不予安排;基本养老保险按上年度全区城镇在岗职工平均工资60%为缴费基数,费率按20%计算;工伤保险按事业单位(不含参公单位)在职职工年度职工工资总额的0.2%计算。

(二)项目支出情况。

2017年项目支出计划安排145,410万元,其中,县级财力安排支出35,878万元,上年结转项目支出7,981万元,上级转移支付支出101,551万元。重点项目支出安排情况如下:

1.一般公共服务支出6,560万元,其中县级财力安排5,013万元,比2016年预算数(县级财力部分,下同)减少501万元。主要减少县乡换届选举会议费及其他一般性工作经费,县级财力安排的重点项目:自治县人大、政协(含乡镇)各类会议经费71万元,外事接待费200万元,工作业务经费290万元,政府应急平台建设经费70万元,政府外网建设经费160万元,第三次全国农业普查50万元,政府评审投资委托业务费150万元,委托审计业务费150万元,乡镇工作经费565万元,乡镇基层政权建设项目资金200万元,党员干部纪律教育基地建设项目经费150万元,村“两委”换届选举工作经费150万元,宣传部门媒体合作经费182万元和新华社合作宣传经费90万元。上年结转项目:为民办实事脱贫攻坚交通基础设施建设项目624万元。上级补助资金项目:企业军转干部生活困难补助经费12万元;妇女儿童事业发展专项经费2.2万元;自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费901万元。

    2.国防支出168万元,增加48万元,主要是增加民兵应急分队经费。县级财力安排的重点项目有:人武部征兵工作经费10万元,民兵应急分队、民兵训练、网络安全、军政主管工作等各项经费105万元,人防办机动指挥通信训练、宣传教育、组织指挥项目等支出53万元。

3.公共安全支出2,993万元,其中县级财力安排1,415万元,增加155万元,主要是消防队员经费保障标准提高(年人均2.5万元提高到3.5万元)和天网工程网络维护经费增加。县级财力安排的重点项目有:武警中队训练及执勤等保障经费35万元,按消防经费保障标准安排县消防队人员经费181万元,伙食补助费6万元,消防业务经费70万元,政府专职消防队人员公用经费14万元;巡防大队业务经费25万元,治安管理专项经费10万元,国内安全保卫专项经费10万元,打拐专项经费10万元,刑事侦查业务费60万元,DNA检测专项经费20万元,防范打击和处理邪教犯罪专项经费10万元,各乡镇社区戒毒、社区康复工作经费36万元;县禁毒办工作经费38万元;交警队各项经费100万元,反恐专项经费10万元,“天网”工程租赁费243万元,看守所人犯给养经费65万元,一村一警工作专项经费50万元。上年结转项目:公共安全一般性转移支付资金10万元。上级政法部门转移支付补助资金1,567万元。

4.教育支出15,542万元,其中县级财力安排1,654万元,减少152万元,主要是部分教育建设项目县级配套资金减少。县级财力安排的重点项目有:教育部门各项工作经费93万元,学前教育建设项目县级配套资金40万元,公办幼儿园、公办普通高中、中等职业在校生公用经费补助257万元,中小学贫困寄宿生县级配套经费206万元,环江高中与中央民族大学联合办学经费50万元;2016年农村义务教育薄弱学校改造计划资金100万元,2016年校舍维修改造县级配套资金50万元;教师节表彰经费50万元;民族班、壮文班补助经费56万元,青少年活动中心业务经费8万元,全县教育工作会议经费10万元,数字教育资源共建共享平台和课堂教学妙手系统建设资金80万元,思源实验学校前期建设经费50万元;校园足球场地建设10万元,优秀学生奖励经费4万元,职业技术学校业务工作经费(非税)60万元,全县校舍保险经费25万元;全县校园安全保卫经费289万元;干训费100万元。上级补助资金项目:学前教育发展专项1,023万元,普通高中学生免学费补助715万元,普通高中教育专项346万元,农村义务教育学生营养改善计划补助2,327万元,农村义务教育经费保障机制改革补助4,362万元,乡村教师生活补助计划专项奖补资金550万元,农村义务教育薄弱学校改造计划资金3,207万元,农村义务教育阶段教师特设岗位补助118万元,城乡义务教育补助经费812万元。

5.科技支出722万元,其中县级财力安排522万元,增加3万元。县级财力安排的重点项目有:科技三项费500万元,科普活动经费17万元,老科协工作经费5万元。上年结转项目:工业和信息化发展专项资金50万元。上级补助重点项目:企业技术改造资金150万元。

6.文化体育与传媒支出949万元,其中县级财力安排397万元,减少167万元,主要是减少分龙节活动经费(在县庆项目经费预算中安排)。县级财力安排的重点项目有:文化活动经费30万元,参加深圳国际文化产业博览会经费39万元,博物馆免费开放及保安人员支出18万元,群众体育竞赛经费65万元,龙舟大赛经费65万元, 新闻出版广播影视业务经费68万元。上年结转项目:文化事业建设费收入分成6万元。上级补助重点项目:村级公共服务中心建设专项补助资金182万元;美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金96万元,公共文化服务体系建设专项资金239万元,山区文化人才专项经费10万元。

7.社会保障和就业支出10,000万元,其中县级财力安排2,019万元,减少1,287万元,主要是减少安排补充全县企业基本养老保险基金和部门工作业务经费。县级财力安排的重点项目有:人社部门各项工作经费20万元,社会保险经办机构各项工作经费80万元,“八一”建军节经费35万元,老龄工作经费15万元,地名区划及第二次全国地名普查工作经费13万元,民政日常工作经费51万元,全县敬老院五保村管理人员工资25万元,红茂临管委办公业务费86万元,补充企业基本养老保险基金经费1,000万元,解决雅钢留守人员生活困难补助144万元义务兵优待金80万元,退伍军人安置县级配套20万元,孤儿抚养县级财政配套及“六一”儿童节慰问资金16.7万元,全县农房自然灾害保险25万元,自然灾害县级配套10万元残疾人就业保障金支出80万元,城乡基本养老个人缴费县级补助69万元;城乡基本养老基础养老金县级补助210万元。上级补助重点项目:职业培训补助资金207万元,社会保险补助经费162万元,就业补助资金291万元,优抚安置和优抚事业单位补助资金45万元,农民工创业担保贷款贴息资金50万元,民政管理和社会救助经费61万元,伤残抚恤补助资金35万元,在乡复员老军人生活补助资金165万元,农村籍退役士兵老年生活补助位补助资金70万元,重度残疾人护理补贴补助资金173万元,农村最低生活保障金补助资金1,844万元,城乡居民基本养老保险资金4,550万元。

8.医疗卫生与计划生育支出17,502万元,其中县级财力安排1,662万元,减少163万元,主要减少一般性工作业务经费支出。县级财力安排的重点项目有:卫计委日常工作经费和新农合经办机构等各项工作经费60万元,药品零差率县级补助30万元,乡村医生养老生活补助13万元,冷链设备管理和免疫规划工作经费17万元,基本公共卫生服务项目县级配套86万元,艾滋病防治工作县级配套37万元,降消项目县级配套20万元,免费婚检项目县级配套8万元,乡镇计生所工作经费60万元,非财政拨款企业退休人员独生子女待遇经费58万元,计生部门各项奖补、计生宣传、流动人口管理等工作经费253万元,食品和药品监督各项抽查检验工作经费70万元,离休人员医疗保障经费60万元,新型农村合作医疗县级配套补助865万元,城镇居民基本医疗保险配套补助7万元,城乡医疗救助县级配套资金5万元。上年结转项目:计划生育补助资金38万元。上级补助重点项目:公立医院综合改革财政补助资金390万元,基层卫生服务专项资金611万元,医药卫生人才队伍建设补助资金13万元,基本药物制度补助资金688万元,基本公共卫生服务项目补助资金1,030万元,医疗卫生专项资金106万元,计划生育事业补助资金164万元,重大公共卫生服务补助资金602万元,城乡医疗救助资金415万元,新型农村合作医疗补助资金11,154万元。

9.节能环保支出13,026万元, 其中县级财力安排373万元,减少20万元,主要是一般性工作业务经费支出减少。县级财力安排的主要项目有:环境监测站工作经费35万元,环保局及监察大队工作经费55万元,应急中心工作经费12万元,农村环境综合治理运行维护费3万元,污水处理厂运行经费250万元。上年结转项目:中央财政林业专项转移支付资金1,018万元,自治区工业企业结构调整奖补资金1,400万元,节能重点工程循环经济和资源节约重大示范区项目及重点工业污染治理工程87万元,节能专项资金66万元,工业企业结构调整中央专项奖补资金237万元。上级补助主要项目:退耕还林政策补助资金626万元,石漠化综合治理项目600万元,节能技术改造财政奖励资金100万元,工业企业结构调整奖补资金8,505万元。

10.城乡社区支出4,645万元, 其中县级财力安排1,275万元,增加38万元,主要是垃圾处理场垃圾处理费增加。县级财力安排的重点项目有:住建部门市政项目前期工作、安全生产等工作经费54万元,综合执法局执法工作经费55万元,城区下水道清理疏通费30万元,付德胜垃圾处理场垃圾处理费426万元,环卫保洁设备购置、垃圾车辆运行费用 59万元;环卫工人慰问金15万元,路灯电费70万元,乡村保洁员经费补助433万元,城乡建设专项100万元。上年结转项目:城镇基础设施受灾修复补助资金70万元。上级补助主要项目:人口较少民族发展项目2,700万元; 县庆项目资金600万元。

11.农林水支出45,956万元,其中县级财力安排5,342万元,增加1,347万元,主要是增加扶贫基础设施建设经费。县级财力安排的重点项目有:农经局、水果局、区划办、蔗糖生产管理局、茧丝行办等部门工作经费80万元, 各项科技转化与推广培训经费67万元,动物疫情监测、畜禽防疫、疫情处置等经费49元,农业综合行政执法53万元,“菜篮子”工程蔬菜应急采购调运资金10万元,村级动物疫病防治员补助经费45万元,“双高”糖料蔗基地土地整治和水利设计等经费65万元,农业政策性保险配套补助55万元;林业绿化、抚育、防火、病虫害防治等工作经费83万元;水利工作经费90万元,水土保持设施补偿费35万元,防汛工作经费72.66万元,县城河道水上环卫队工作经费20万元;农村通屯水毁公路修复改造资金2,000万元,全县甘蔗产业发展补助资金100万元,扶贫小额信贷贴息315万元,扶贫产业发展扶持经费1,000万元,“一事一议”县级配套669万元;金融机构涉农贷款增量奖励县级配套60万元。上年结转项目:贫困地区2016年中央财政重大农业技术推广项目资金80万元,农业生产救灾资金80万元,农机购置补贴及深松补贴资金114万元,农民专业合作社组织能力建设补助资金15万元,林业项目自治区本级配套资金90万元,草原防火等项目中央基建投资10万元,水利项目建设及山洪灾害防治108万元,水利项目建设资金70万元,农村饮水安全巩固提升工程补助资金106万元,测绘地理信息局定点扶贫和“美丽广西”乡村建设资金9万元,广东省级财政帮扶广西资金83万元,市级扶贫小额信贷贴息资金30万元,农业综合开发财政补助资金555万元,县域金融机构涉农贷款增量奖励资金126万元,策性农业保险中央财政补贴资金24万元,创业小额担保贷款贴息资金40万元。上级补助主要项目:粮食直补资金135万元,农机购置补贴资金330万元,农业支持保护补贴资金540万元,林业补贴资金170万元,森林生态效益补偿资金3,719万元,林业生产用油补贴补助资金350万元,水利项目建设资金2,903万元,坡耕地水土流失治理资金1,000万元,冬春水利建设补助资金200万元,农田水利设施维修养护经费160万元,农村饮水安全补助资金2,000万元,少数民族发展资金3,500万元,财政专项扶贫资金4,363万元,扶贫生态移民搬迁项目12,000万元,以工代赈示范项目1,626万元,测绘地理信息局定点扶贫和“美丽广西”乡村建设资金300万元,农业综合开发土地治理项目补助资金1,400万元,农村综合改革资金2,703万元(村级公益事业“一事一议”财政奖补资金),农业保险保费补贴资金300万元,小额担保贷款贴息资金120万元。

12.交通运输支出3,892万元,其中县级财力安排484万元,减少265万元,主要县乡联网公路监理费、测设费等支出减少。县级财力安排的重点项目:农村公路养护经费139万元,县乡公路建设业务工作经费70万元,2017年县乡联网公路测设费30万元,县乡联网公路监理费60万元,公路小修保养60万元;路政文明样板路建设20万元,县乡联网公路建设管理经费30万元,候车亭建设5万元,运管部门执法经费60万元,公交车补助10万元。上年结转项目:公路基础设施建设项目300万元,城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费3万元,车辆购置税收入补助地方资金105万元。上级补助主要项目:公路新建项目资金3,000万元。

13.资源勘探电力信息等支出929万元,其中县级财力安排195万元,减少18万元,主要是减少一般性项目经费。县级财力安排的重点项目:红茂管理处各项经费85万元,二轻局工作经费10万元,“扩权强县”专家交叉检查评审经费45万元,安全监督监察专项经费10万元,安全生产监管人员聘用经费22万元。上年结转项目:中小企业发展专项资金15万元。上级补助主要项目:中小企业发展专项资金140万元,中小企业流动资金贷款贴息资金180万元,工业园区发展专项资金300万元,煤矿机械化改造资金99万元。

14.商业服务业等支出2,098万元,其中县级财力安排98万元,减少232万元,主要减少旅游规划及宣传经费。县级财力安排的重点项目:旅游局工作经费30万元,自然遗产局工作经费60万元。上年结转项目:民贸民品贷款贴息资金1,580万元,商业流通专项资金20万元,外经贸发展专项资金茧丝绸专项资金200万元。上级补助主要项目:茧丝绸发展专项资金200万元。

15.国土海洋气象等支出1,736万元,其中县级财力安排1,165万元,增加928万元,主要是增加补充耕地指标出让收入分成支出。县级财力安排的重点项目有:基本农田保护项目34万元,土地执法监察业务费20万元,地质灾害防治经费20万元,不动产登记费及地籍调查30万元,补充耕地指标出让收入分成支出1,000万元,气象局人工影响天气、事业人员绩效工资等38万元,地震局工作经费23万元。上年结转项目:矿产资源补偿费13万元,地质灾害治理资金50万元,探矿权采矿权使用费价款和矿产资源补偿费508万元。

16.住房保障支出4,727万元,其中县级财力安排324万元,与上年持平。县级财力安排主要项目:危房改造县级配套资金324万元。上年结转项目:农村危房改造补助资金21万元。上级补助主要项目:城镇保障性安居工程882万元,农村危房改造补助资金3,500万元。

17. 粮油物资储备支出229万元,县级财力安排67万元,主要是安排水源林粮补贴47万元,粮食仓库维修经费10万元,其他粮食工作经费10万元。上级补助主要项目:粮食风险基金162万元。

18.按《中华人民共和国预算法》的有关规定设置预备费1,600万元。

19.其他支出11,006元,其中县级财力安排11,006万元,比上年增加5,414万元,主要是绩效考评奖标准提高,支出增加。重点项目有:2016年绩效考评奖励资金8,383万元,财税部门征收工作经费400万元,春节慰问经费220万元,电影公司定额补亏3万元,县庆项目经费1,800万元,项目前期费200万元。

20.债务付息支出1,100万元,主要是用于地方政府债券利息支出1,100万元。

(三)农业、科技、教育等法定支出预算安排情况。

2017年教育支出计划安排43,874万元,比2016年预算数(按可比口径,下同),增长9.4%,科学技术支出计划安排948万元,增长4.5%;农林水支出计划安排55,265万元,增长2%。以上法定支出增幅均高于我县2017年财政经常性收入预算增长幅度(预计为1.34%),符合法定支出增长比例的有关规定和要求。

四、情况举借债务有关情况说明

2017年,我县严格执行自治区财政厅有关举借债务文件规定,规范举债融资机制,严格举债程序,强化债务规模管理。2017年我县举债采取政府债券形式,由自治县人民政府提出申请,通过自治区人民政府批准后发行一般债券举借。主要用于我县没有收益的公益性事业发展和化解存量债务,对举债资金及时纳入预算管理并严管资金用途、注重资金效益。 

       五、转移支付情况说明

(一)2017年转移性收入196,390万元,同比上年增加12,421万元,增长6.75%。具体为:

1、上级补助收入188,409万元,其中 返还性收入6,661万元,一般性转移支付收入124,339万元,专项转移支付收入574,09万元;

2、上年结余收入7,981万元,均为原公共财政结转资金。

(二)转移性支出659万元,同比上年减少108万元,下降14.08%,均为专项上解支出。

 

 

 

   第二部分 2017年政府预算表格

 

环江毛南族自治县公共财政和政府性基金预算公开表.xls