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河池·环江工业园区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-18 00:00:001469人阅读

河池·环江工业园区管理委员会

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

       按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将河池·环江工业园区管理委员会2017年部门预算编制情况公开如下:               

                 

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

 

 

第一部分河池·环江工业园区管理委员会基本情况

一、基本职能。

(一)贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策,落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署,在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

   (二)负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施,组织、实施工业园区产业发展战略和规划;开展工业园区经济运行分析、预测,研究、解决经济运行中的重大问题。

   (三)负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内的各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

(四)负责园区项目建设管理,拟订园区发展战略和中长期规划;在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

(五)负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。

(六)负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

   (七)负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理工作。

(八)负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

   (九)督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。

   (十)统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务。

   (十一)负责党委和政府授权的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

    园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策,按照上级党委、市委和县委的工作部署要求,抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设,以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作;统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题,决定重大事项。

二、机构设置情况

    根据上述职责,园区管委会内设党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局等5个内设机构。

   (一)党政办公室。

负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好政治理论学习;协助工业园区领导处理日常行政事务工作,负责工业园区的综合协调和督促检查;拟定工作制度和年度工作计划及总结;负责文电收发、运转、印鉴管理、文书档案、机要保密、信息、文印、宣传报道等工作;负责办公用品的购置和管理等后勤保障工作;负责园区绩效考核和对外接待、联络工作;做好会务组织、活动承办等工作;负责人事管理、机构编制、教育培训等工作;负责党建和纪检监察以及精神文明建设工作;负责机关工、青、妇等群团组织的管理工作。

   (二)招商服务局。

负责制订工业园区招商引资工作规划并组织实施;负责招商引资工作的总体宣传和策划;协调引进项目的洽谈、签约等有关事项;负责入园项目的管理、跟踪、服务工作,督促项目开工建设,负责开发区引资项目的行政审批代办手续,提供“一站式”服务;做好项目建设信息收集、资料统计和归档;协助办理项目用地申报工作,为引进的重点内外资项目提供投资咨询、代办各项审批手续并实施全程跟踪服务;负责与其他行政机构和服务单位的联系和沟通。

   (三)经济发展局。

负责组织编制、上报和实施工业园区经济发展计划和中长期计划,研究工业园区经济发展战略目标、重大方针及经济发展的长远规划;负责工业园区内各类项目的入园审查、项目核准备案及项目审批、节能审查、计划编制、转报和下达工作;负责工业园区统计及相关的专项普查工作,对工业园区发展状况进行调查、统计、分析;负责工业园区企业申报各类项目扶持资金的初审、上报,负责工业园区本级财政扶持资金的下达,负责工业园区企业的技术改造、品牌创建、技术研发中心建设、新产品开发升级及鉴定的指导和服务工作;负责工业园区企业的科技创新工作,负责组织工业园区高新技术企业、技术创新、发明专利的推荐上报工作;负责工业园区经济运行分析和监控工作,组织协调和处理工业园区内经济运行的重大问题;配合协助地方政府社会事务管理。指导工业园区开发公司的运营。

    (四)国土规划建设局。

负责组织工业园区内区域规划的编制和报批,包括总体规划、近期建设规划控制性规划和修建性详细规划及各专项规划;负责工业园区建设项目规划方案审核及初步设计审查,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责工业园区勘察设计、建设施工单位的资格审查和管理,核发建设工程项目《建设工程施工许可证》;负责工业园区工程建设项目的招投标工作和工程质量与安全管理、监督和竣工验收备案等工作。

负责贯彻执行国土资源管理的法律、法规和方针、政策;统筹协调和推进工业园区规划范围内的征地、拆迁、划拨、土地使用权出让、转让和土地收购储备等方面审核报批工作并核发有关证件;负责向上级国土资源主管部门争取用地指标;负责土地调查、统计等地政、地籍的管理工作;负责会同有关部门编制土地利用总体规划和年度利用计划;负责国土资源法律、法规实施情况的监督检查,会同有关部门调查处理土地纠纷和土地违法案件等。

(五)财政局。

负责工业园区财政预决算管理;负责工业园区行政事业和预算外资金及国有资产管理;负责工业园区内财政征收和有关收费工作;负责工业园区的财务指导、监督、检查、审计事务;负责协调税务和金融部门在工业园区内设立的分支机构的工作;负责管委会的财务管理工作。指导工业园区资本运作和开展投融资工作。

    派驻园区管理机构

   (一)县安全生产监督管理局园区分局。

负责工业园区规划范围内的安全生产监督管理工作,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查工业园区内企业的安全生产工作,负责组织起草工业园区安全生产地方规章、政策、拟订安全生产规划,分析和预测工业园区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题;负责组织工业园区安全生产大检查和专项督查,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理工业园区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查工业园区内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(二)县环境保护局园区分局。

负责贯彻执行国家环境保护法律、法规和方针、政策;提出工业园区内环境保护和防治污染方面的建议,根据县人民政府委托起草有关环境保护工作的规范性文件草案,并监督实施;参与研究工业园区内环境保护相关的政策;拟订环境保护计划,参与工业园区内环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划等工作;负责工业园区的环境保护和管理事务,核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》等工作。

三、人员构成情况

(一)人员编制

园区党工委、园区管委会核定财政全额拨款事业编制26名。县安全生产监督管理局园区分局、县环境保护局园区分局编制由环江县另行核定。

(二)领导职数

园区管委会设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数10名;县安全生产监督管理局园区分局局长1名,县环境保护局园区分局局长1名,

园区党工委按有关规定配备。

    

 

    第二部分 2017年部门预算表格

部门预算公开表一

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:工业园区

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,060,121

    一、一般公共服务

1,943,535

一、基本支出

1,090,121

    1.经费拨款

2,060,121

    二、外交

    1.工资福利支出

817,595

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

    三、国防

    2.商品和服务支出

155,400

      (1)专项收入安排的资金

    四、公共安全

    3.对个人和家庭的补助

117,126

      (2)行政事业性收费收入

    五、教育

二、项目支出

970,000

      (3)罚没收入安排的资金

    六、科学技术

    1.工资福利支出

121,000

      (4)国有资本经营收入

    七、文化体育与传媒

    2.商品和服务支出

849,000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

    八、社会保障和就业

    3.对个人和家庭的补助

      (6)捐赠收入

    九、社会保险基金支出

    4.对企事业单位的补贴

      (7)政府住房基金其他收入

    十、医疗卫生与计划生育支出

     5.转移性支出

      (8)其他收入

    十一、节能环保

    6.债务利息支出

二、政府性基金拨款

    十二、城乡社区事务

    7.债务还本支出

三、纳入财政专户管理的收入

    十三、农林水事务

    8.基本建设支出

    1.国有资本经营收入

    十四、交通运输

    9.其他资本性支出

    2.国有资源(资产)有偿使用收入

    十五、资源勘探电力信息等事务

    10.其他支出

    3.教育收费收入

    十六、商业服务业等事务

    4.其他收入

    十七、金融监管等事务支出

四、未纳入财政专户管理的收入

    十八、援助其他地区支出

    1.事业收入

    十九、国土资源气象等事务

    2.经营收入

    二十、住房保障支出

116,586

    3.其他收入

    二十一、粮油物资储备事务

    二十二、预备费

    二十三、国有资本经营预算支出

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

    二十七、债务付息支出

    二十八、债务发行费用支出

本  年  收  入  合  计

2,060,121

本  年  支  出  合  计

2,060,121

本  年  支  出  合  计

2,060,121

五、上年结余收入

    二十九、结转下年支出

      1、一般公共预算拨款结转

      2、政府性基金结转

      3、纳入财政专户管理的其他收入结转

      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转

      5、其他结转

收      入      总      计

2,060,121

支   出   总   计

2,060,121

支   出   总   计

2,060,121

部门预算公开表二

2017年部门收入预算总表

编制单位:工业园区

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

2,060,121

2,060,121

201

一般公共服务支出

1,943,535

1,943,535

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,943,535

1,943,535

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,943,535

1,943,535

221

住房保障支出

116,586

116,586

  22102

  住房改革支出

116,586

116,586

    2210201

    住房公积金

116,586

116,586

部门预算公开表三

2017年部门预算支出总表

编制单位:工业园区

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

2,060,121

1,090,121

817,595

155,400

117,126

970,000

121,000

849,000

201

一般公共服务支出

1,943,535

973,535

817,595

155,400

540

970,000

121,000

849,000

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,943,535

973,535

817,595

155,400

540

970,000

121,000

849,000

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,943,535

973,535

817,595

155,400

540

970,000

121,000

849,000

221

住房保障支出

116,586

116,586

116,586

  22102

  住房改革支出

116,586

116,586

116,586

    2210201

    住房公积金

116,586

116,586

116,586

部门预算公开表四

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:工业园区

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,060,121

    一、一般公共服务

1,943,535

一、基本支出

1,090,121

    1.经费拨款

2,060,121

    二、外交

    1.工资福利支出

817,595

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

    三、国防

    2.商品和服务支出

155,400

      (1)专项收入安排的资金

    四、公共安全

    3.对个人和家庭的补助

117,126

      (2)行政事业性收费收入

    五、教育

二、项目支出

970,000

      (3)罚没收入安排的资金

    六、科学技术支出

    1.工资福利支出

121,000

      (4)国有资本经营收入

    七、文化体育与传媒

    2.商品和服务支出

849,000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

    八、社会保障和就业

    3.对个人和家庭的补助

      (6)捐赠收入

    九、社会保险基金支出

    4.对企事业单位的补贴

      (7)政府住房基金其他收入

    十、医疗卫生与计划生育支出

     5.转移性支出

      (8)其他收入

    十一、节能环保

    6.债务利息支出

二、政府性基金拨款

    十二、城乡社区事务

    7.债务还本支出

    十三、农林水事务

    8.基本建设支出

    十四、交通运输

    9.其他资本性支出

    十五、资源勘探电力信息等事务

    10.其他支出

    十六、商业服务业等事务

    十七、金融监管等事务支出

    十八、援助其他地区支出

    十九、国土资源气象等事务

    二十、住房保障支出

116,586

    二十一、粮油物资储备事务

    二十二、预备费

    二十三、国有资本经营预算支出

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

    二十七、债务付息支出

    二十八、债务发行费用支出

本  年  收  入  合  计

2,060,121

本  年  支  出  合  计

2,060,121

本  年  支  出  合  计

2,060,121

三、上年结余收入

    1.公共财政拨款结转

    2.政府性基金拨款结转

收      入      总      计

2,060,121

支   出   总   计

2,060,121

支   出   总   计

2,060,121

部门预算公开表五

2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:工业园区

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

2,060,121

1,090,121

970,000

201

一般公共服务支出

1,943,535

973,535

970,000

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,943,535

973,535

970,000

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,943,535

973,535

970,000

221

住房保障支出

116,586

116,586

  22102

  住房改革支出

116,586

116,586

    2210201

    住房公积金

116,586

116,586

部门预算公开表六

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:工业园区

单位:元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

合计

1,090,121

301

工资福利支出

817,595

302

商品和服务支出

155,400

303

对个人和家庭的补助

117,126

301

01

基本工资

400,800

302

01

办公费

20,000

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

307,452

302

02

印刷费

303

02

退休费

301

03

奖金

33,400

302

03

咨询费

303

03

退职(役)费

301

04

社会保障缴费

46,545

302

04

手续费

303

04

抚恤金

301

06

伙食补助费

302

05

水费

2,000

303

05

生活补助

301

07

绩效工资

302

06

电费

14,000

303

06

救济费

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6,598

302

07

邮电费

303

07

医疗费

301

09

职业年金

302

08

取暖费

303

08

助学金

301

99

其他工资福利支出

22,800

302

09

物业管理费

303

09

奖励金

540

302

11

差旅费

303

10

生产补贴

302

12

因公出国(境)费用

303

11

住房公积金

116,586

302

13

维修(护)费

303

12

提租补贴

302

14

租赁费

303

13

购房补贴

302

15

会议费

303

14

采暖补贴

302

16

培训费

303

15

物业管理补贴

302

17

公务接待费

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

119,400

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位:工业园区

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

部门预算公开表八

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

工业园区

编制单位:工业园区

单位:元

合计(一般预算)(合计)

项          目

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

一、“三公”经费小计

290700

143000

-50.8%

(一)因公出国(境)费用

(二)公务接待费

143000

143000

0%

(三)公务用车费

147700

   1.公务用车运行费

147700

   2.公务用车购置费

 

 

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算206.0121万元,同比减少277.8645万元,减少57.42%。减少主要原因:本年度减少了园区工投公司启动资金的预算300万元,虽然在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调,参公人员增加了车改补贴工资,但总体收入总预算减少。

公共财政预算拨款206.0121万元,同比减少277.8645万元,减少57.42%。减少主要原因:本年度减少了园区工投公司启动资金的预算300万元,虽然在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调,参公人员增加了车改补贴工资,但总体收入总预算减少。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算206.0121万元,其中基本支出109.0121万元,占支出总预算的52.92%,同比增加22.1355万元,增长20.31%;项目支出97万元,占支出总预算的47.08%,同比减少300万元,减少75.57%。。增减主要原因:本年度减少了园区工投公司启动资金的预算300万元,虽然在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调,参公人员增加了车改补贴工资,但总体支出总预算减少。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出206.0121万元,其中:基本支出109.0121万元,项目支出97万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

行政运行206.0121万元,其中:基本支出109.0121万元,项目支出97万元。主要用于园区各局、办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资、维稳、处纠等。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保各局、办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,与上年预算持平。

(二)公务接待费2017年预算14.3万元,同比增加0万元,与上年预算持平。主要是用于:招商引资、征地、维稳、处纠及县级开展工作和检查交流接待。

(三)公务用车费2017年预算0万元,同比减少14.77万元,园区所有参公人员已增加了车改补贴工资。

                  

                                                                                               河池·环江工业园区管理委员会

                                                                                                        2017年3月12日